2025年审计机关领导班子深入贯彻中央八项规定精神学习教育问题查找清单文稿
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2025 年审计机关领导班子深入贯彻中央八
项规定精神学习教育问题查找清单文稿
序
号
对照内
容
存在具体问题 整改措施
整改时
限
责任领
导
备注
1经费管
理方面
1.津贴奖金发
放存漏洞。在
部分特殊时
段，存在突击
发放补贴与奖
金的情况。如
在去年年末，
为了激励员
工，某科室在
未经过严格审
批流程、缺乏
明确政策依据
的情况下，以
“项目攻坚奖
励”为名，向
科室内部 8名
1.规范津贴奖金
发放流程。制定
详细的津贴、补
贴、奖金发放管
理办法，明确发
放的条件、标
准、审批流程及
监督机制。每年
年初由各科室根
据工作任务和实
际需求，提出津
贴奖金发放计
划，经财务部门
审核、领导班子
集体研究通过后
执行。在发放过
立行立
改，长
期坚持
〔…〕
成员人均发放
3000 元奖
金，总计
24000 元。
此行为不仅扰
乱了单位正常
的经费管理秩
序，也违背了
津贴奖金规范
发放的原则，
造成了经费的
不合理支出。
2.预算执行把
控不严格。部
分项目存在超
预算或无预算
安排支出的现
象。在今年一
季度的一次专
项审计项目
中，因前期准
程中，严格按照
规定进行公示，
接受全体员工监
督。对违反发放
规定的科室和个
人，追回违规发
放资金，并给予
相应的纪律处
分。同时，加强
对政策法规的学
习宣传，提高员
工对规范发放津
贴奖金重要性的
认识，确保发放
工作合法合规。
2.加强预算编制
与执行管理。优
化预算编制流
程，提高预算编
制的科学性和准
确性。在编制年
备不充分，对
审计过程中所
需的专家咨询
费、额外的资
料收集费等预
估不足，导致
该项目实际支
出超出预算
15％，超支金
额达 50000
元。此外，还
有个别小型项
目在没有预算
立项的情况
下，擅自开展
工作并产生费
用支出，涉及
金额 12000
元，严重影响
了预算的严肃
性和经费使用
度预算时，要求
各科室充分结合
工作实际，详细
列出各项支出需
求，并提供充分
的依据和说明。
财务部门加强对
预算编制的审
核，对不合理的
预算项目进行调
整。在预算执行
过程中，建立预
算执行动态监控
机制，定期对各
科室的预算执行
情况进行检查和
通报。对超预算
或无预算支出的
项目，严格履行
审批程序，并追
究相关责任人的
摘要：
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2025年审计机关领导班子深入贯彻中央八项规定精神学习教育问题查找清单文稿序号对照内容存在具体问题整改措施整改时限责任领导备注1经费管理方面1.津贴奖金发放存漏洞。在部分特殊时段，存在突击发放补贴与奖金的情况。如在去年年末，为了激励员工，某科室在未经过严格审批流程、缺乏明确政策依据的情况下，以“项目攻坚奖励”为名，向科室内部8名1.规范津贴奖金发放流程。制定详细的津贴、补贴、奖金发放管理办法，明确发放的条件、标准、审批流程及监督机制。每年年初由各科室根据工作任务和实际需求，提出津贴奖金发放计划，经财务部门审核、领导班子集体研究通过后执行。在发放过立行立改，长期坚持〔…〕 成员人均发放3000元...
